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Exercício: 2018
Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2309	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 14.025 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 08 PASSAGEIROS, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	0,00	38.989,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	Valor Empenhado referente a: 14.025 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 08 PASSAGEIROS, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	38.989,50
04/05/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20185;		3.544,50
09/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2018 - REF. ABRIL/2018 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			3.544,50
05/06/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20186;		4.253,40
08/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2018 - REF. MAIO/2018 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			4.253,40
05/07/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20187;		4.726,00
20/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2018 - REF. JUNHO/2018 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			4.726,00
08/08/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20189;		2.835,60
13/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2018 - REF. JULHO/2018 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			2.835,60
04/09/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201810;		5.434,90
11/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2018 - REF. AGOSTO/2018 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			5.434,90
02/10/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201811;		4.253,40
15/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			4.253,40
05/11/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201812;		4.726,00
12/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			4.726,00
06/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201813;		4.489,70
13/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2018 - REF. NOV/2018 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			4.489,70
21/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201814;		2.363,00
21/12/2018	ESTORNO DE 850KM PARA AJUSTE DO VALOR EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA POR NAO NECESSIDADE DE PRESTACAO DO SERVIÇO.	-2.363,00
27/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			2.363,00
TOTAL		36.626,50	36.626,50	36.626,50
SALDO A PAGAR				0,00