Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2319 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
RGE RUA EGILDO GELAIN |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EGILDO GELAIN, NRO 265, CODIGO 2706071-3, COMPETENCIA: ABRIL DE 2018. |
0,00 |
108,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2018 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EGILDO GELAIN, NRO 265, CODIGO 2706071-3, COMPETENCIA: ABRIL DE 2018. |
108,90 |
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27/04/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
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108,90 |
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03/05/2018 |
AJUSTE DE EMPENHO. |
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-108,90 |
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03/05/2018 |
AJUSTE DE EMPENHO. |
-108,90 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.