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Exercício: 2018
Nome do Credor: AMETISTA TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2321	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3.135 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 35 PASSAGEIROS, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	0,00	13.010,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	Valor Empenhado referente a: 3.135 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 35 PASSAGEIROS, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	13.010,25
04/05/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20182; 20181;		1.361,20
09/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. ABRIL/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			1.361,20
06/06/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20188;		697,20
06/06/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20189;		796,80
11/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. MAIO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			697,20
11/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. MAIO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			796,80
05/07/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201821; 201818;		2.195,35
20/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. JUNHO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			2.195,35
03/08/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201825; 201826;		1.365,35
13/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. JULHO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			1.365,35
04/09/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201830; 201831;		1.830,15
11/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. AGOSTO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			1.830,15
02/10/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201833; 201834;		1.539,65
15/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. SETEMBRO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			1.539,65
05/11/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201843; 201842;		1.967,10
12/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. OUTUBRO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			1.967,10
06/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201847; 201846;		1.257,45
13/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. NOV./2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			1.257,45
TOTAL		13.010,25	13.010,25	13.010,25
SALDO A PAGAR				0,00