| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 2322 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6.509KG NEGA MALUCA, 2UN SUCO FRUTAS CITRICAS 2 LT, 2UN REFRIGERANTE COCA COLA 3LT, LANCHE P/ INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL. | 0,00 | 150,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 6.509KG NEGA MALUCA, 2UN SUCO FRUTAS CITRICAS 2 LT, 2UN REFRIGERANTE COCA COLA 3LT, LANCHE P/ INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL. | 150,46 | ||
| 30/04/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/243; | 150,46 | ||
| 07/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2018 LORI I. WILHELM - 9495 | 150,46 | ||
| TOTAL | 150,46 | 150,46 | 150,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
