Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2322 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6.509KG NEGA MALUCA, 2UN SUCO FRUTAS CITRICAS 2 LT, 2UN REFRIGERANTE COCA COLA 3LT, LANCHE P/ INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL. |
0,00 |
150,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6.509KG NEGA MALUCA, 2UN SUCO FRUTAS CITRICAS 2 LT, 2UN REFRIGERANTE COCA COLA 3LT, LANCHE P/ INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL. |
150,46 |
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| 30/04/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/243; |
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150,46 |
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| 07/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2018
LORI I. WILHELM - 9495 |
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150,46 |
| TOTAL |
150,46 |
150,46 |
150,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
