| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
| Número do empenho: | 2332 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, COMPETENCIA: ABRIL DE 2018. | 0,00 | 171,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, COMPETENCIA: ABRIL DE 2018. | 171,57 | ||
| 30/04/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO CFE FATURA Nº100013101277201804 | 171,57 | ||
| 11/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2018 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 | 171,57 | ||
| TOTAL | 171,57 | 171,57 | 171,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
