Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
234 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 56UN GRAXEIRA, 3KG GRAXA, 1KG AÇO, 2UN PARAFUSO, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, 2UN ARRUELAS 10, 0,2KG SOLDA MIG, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 56UN GRAXEIRA, 3KG GRAXA, 1KG AÇO, 2UN PARAFUSO, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, 2UN ARRUELAS 10, 0,2KG SOLDA MIG, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. |
352,00 |
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| 22/01/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/017952649; |
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352,00 |
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| 26/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 234/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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352,00 |
| TOTAL |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
