| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 234 | Data de lançamento: | 18/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 56UN GRAXEIRA, 3KG GRAXA, 1KG AÇO, 2UN PARAFUSO, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, 2UN ARRUELAS 10, 0,2KG SOLDA MIG, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 56UN GRAXEIRA, 3KG GRAXA, 1KG AÇO, 2UN PARAFUSO, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, 2UN ARRUELAS 10, 0,2KG SOLDA MIG, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 352,00 | ||
| 22/01/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/017952649; | 352,00 | ||
| 26/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 352,00 | ||
| TOTAL | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
