Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2346 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN CONSERTO PNEU ISX 7779, 1UN TROCA PNEU ISX 7779, 5UN MONTAGEM PNEU ISX 7779,1UN CONSERTO PNEU IVZ 0024, 4UN TROCA PNEU IVZ 0024, 1UN CONSERTO PNEU IUC 6285, 1UN TIP TOP VD 06 P/ IUC 6285 E DEMAIS CONSERTOS PNEUS DOS ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN CONSERTO PNEU ISX 7779, 1UN TROCA PNEU ISX 7779, 5UN MONTAGEM PNEU ISX 7779,1UN CONSERTO PNEU IVZ 0024, 4UN TROCA PNEU IVZ 0024, 1UN CONSERTO PNEU IUC 6285, 1UN TIP TOP VD 06 P/ IUC 6285 E DEMAIS CONSERTOS PNEUS DOS ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. |
720,00 |
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30/04/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201827; |
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720,00 |
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07/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2346/2018
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
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720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.