| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 2346 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN CONSERTO PNEU ISX 7779, 1UN TROCA PNEU ISX 7779, 5UN MONTAGEM PNEU ISX 7779,1UN CONSERTO PNEU IVZ 0024, 4UN TROCA PNEU IVZ 0024, 1UN CONSERTO PNEU IUC 6285, 1UN TIP TOP VD 06 P/ IUC 6285 E DEMAIS CONSERTOS PNEUS DOS ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN CONSERTO PNEU ISX 7779, 1UN TROCA PNEU ISX 7779, 5UN MONTAGEM PNEU ISX 7779,1UN CONSERTO PNEU IVZ 0024, 4UN TROCA PNEU IVZ 0024, 1UN CONSERTO PNEU IUC 6285, 1UN TIP TOP VD 06 P/ IUC 6285 E DEMAIS CONSERTOS PNEUS DOS ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. | 720,00 | ||
| 30/04/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201827; | 720,00 | ||
| 07/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2346/2018 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
