| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 235 | Data de lançamento: | 18/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 42H SERV. EIXO TRASEIRO, SISTEMA DE FREIO, LANÇA TRASEIRA, PINOS DA CONCHA DIANT. SUBST. GRAXEIRAS, 1H SERV. TORNO, 6H SERV. TRANSMISSAO, 12H SERV. PONTEIRA DIRECAO, RADIADOR E HIDRAULICO E 2,5H SERV. PISTAO GIRO RETRONº02, PREGAO Nº16/17, CONTR. 113/2017. | 0,00 | 2.765,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 42H SERV. EIXO TRASEIRO, SISTEMA DE FREIO, LANÇA TRASEIRA, PINOS DA CONCHA DIANT. SUBST. GRAXEIRAS, 1H SERV. TORNO, 6H SERV. TRANSMISSAO, 12H SERV. PONTEIRA DIRECAO, RADIADOR E HIDRAULICO E 2,5H SERV. PISTAO GIRO RETRONº02, PREGAO Nº16/17, CONTR. 113/2017. | 2.765,50 | ||
| 22/01/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/41; | 2.765,50 | ||
| 26/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 2.765,50 | ||
| TOTAL | 2.765,50 | 2.765,50 | 2.765,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
