Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2356 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
90,00 |
|
|
11/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018274; E/2018293; E/2018317; E/2018328; |
|
60,00 |
|
12/12/2018 |
ESTORNO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. |
-30,00 |
|
|
17/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2356/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 |
|
|
60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.