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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2361	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 992,46 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ VAN MASTER IWG 9905, 584,73 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261, 497,51 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA ITY 1493, 700,58 LTS. P/ SPIN IVT 67,57 E 561,16 LTS. P/ DOBLO IUX 4216, MES ABRIL/2018 SEC. SAUDE.	0,00	13.447,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	Valor Empenhado referente a: 992,46 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ VAN MASTER IWG 9905, 584,73 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261, 497,51 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA ITY 1493, 700,58 LTS. P/ SPIN IVT 67,57 E 561,16 LTS. P/ DOBLO IUX 4216, MES ABRIL/2018 SEC. SAUDE.	13.447,35
02/05/2018	Conforme DANFE Nº 1/11451; 1/11458; 1/11481; 1/11490; 1/11516; 1/11542; 6/82260; 1/42808; 1/42837; 1/11559; 1/11585; 1/11592; 1/11607; 1/11643; 2/2219; 1/11533; 1/11531; 2/446388; 2/207617; 5/3549; 1/11460; 1/11457; 1/11433; 1/11501; 1/54661; 1/11560; 1/11580; 712/68025; 1/11608; 1/11620; 1/11633; 1/11642; 5/3507; 1/11440; 1/11493; 1/11499; 1/11545; 1/11528; 1/11570; 1/11587; 1/11611; 1/11635; 1/11513; 1/11512; 5/3474; 1/11441; 1/11453; 1/11468; 1/11491; 1/11522; 1/88963; 1/11561; 1/11571; 1/11582; 1/11588; 1/11594; 1/11632; 1/11525; 1/11511; 1/11502; 1/11521; 1/11443; 1/11454; 1/11432; 1/11546; 1/11535; 1/11530; 3/22011; 1/11556; 1/11574; 1/11577; 1/11589; 1/11595; 1/11613; 1/11604; 1/11627; 1/11634; 5/3875;		13.447,35
18/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			13.447,35
TOTAL		13.447,35	13.447,35	13.447,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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