Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 86,00 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170, 238,48 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037, 35LTS. GASOLINA P/ FUSCA IBQ 3753, NO MES DE ABRIL/2018, P/ SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
1.682,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 86,00 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170, 238,48 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037, 35LTS. GASOLINA P/ FUSCA IBQ 3753, NO MES DE ABRIL/2018, P/ SEC. AGRICULTURA. |
1.682,68 |
|
|
| 02/05/2018 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/11602; 1/11539; 3/17703; 1/11488; 1/11426; 1/11552; 1/11618; 1/11550; 1/11641; |
|
1.682,68 |
|
| 18/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
1.682,68 |
| TOTAL |
1.682,68 |
1.682,68 |
1.682,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
