| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 2363 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 86,00 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170, 238,48 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037, 35LTS. GASOLINA P/ FUSCA IBQ 3753, NO MES DE ABRIL/2018, P/ SEC. AGRICULTURA. | 0,00 | 1.682,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 86,00 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170, 238,48 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037, 35LTS. GASOLINA P/ FUSCA IBQ 3753, NO MES DE ABRIL/2018, P/ SEC. AGRICULTURA. | 1.682,68 | ||
| 02/05/2018 | FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/11602; 1/11539; 3/17703; 1/11488; 1/11426; 1/11552; 1/11618; 1/11550; 1/11641; | 1.682,68 | ||
| 18/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 1.682,68 | ||
| TOTAL | 1.682,68 | 1.682,68 | 1.682,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
