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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2369	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6un Pneu novo liso 900x20 radial de no mínimo 14 lonas, p/ Ford IVQ 1480 da Sec. obras, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 084/2018.	0,00	6.690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	Valor Empenhado referente a: 6un Pneu novo liso 900x20 radial de no mínimo 14 lonas, p/ Ford IVQ 1480 da Sec. obras, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 084/2018.	6.690,00
15/06/2018	CLERIO LARENTIS - SEC. DE OBRAS -Conforme DANFE Nº 1/2122;		6.690,00
04/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2018 PNEU BOM EIRELLI EPP - 14334			6.690,00
TOTAL		6.690,00	6.690,00	6.690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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