Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
237 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a:2,50H SERV. MONTAR PINO DA CONCHA DIANTEIRA E TRAVAR, 8 SERV. CUBO DIANTEIRO, 1,50H SERV. VALVULA DA TRANSMISSÃO, 3H SERV. FILTRO AR E 2H SERV. PINO DA LANÇA P/ RETRO Nº 04, PREGÃO 16/17, CONTRATO 113/2017. |
0,00 |
731,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2018 |
Valor Empenhado referente a:2,50H SERV. MONTAR PINO DA CONCHA DIANTEIRA E TRAVAR, 8 SERV. CUBO DIANTEIRO, 1,50H SERV. VALVULA DA TRANSMISSÃO, 3H SERV. FILTRO AR E 2H SERV. PINO DA LANÇA P/ RETRO Nº 04, PREGÃO 16/17, CONTRATO 113/2017. |
731,00 |
|
|
22/01/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/40; |
|
731,00 |
|
26/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
|
|
731,00 |
TOTAL |
731,00 |
731,00 |
731,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.