| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 2370 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 121,94 LTS. DIESEL COMUM P/ INT 1964, 44,45 LTS. GASOL. P/ IWE 7004, 373 LTS OLEO DIESEL S.10 P/ IVM 2711, 253,68 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ IVQ 1480, 144,39 LTS GASOLINA P/ IWE 6999, 148,71 LTS. GASOLINA P/ IWE 7016, MES ABRIL DE 2018. | 0,00 | 4.358,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 121,94 LTS. DIESEL COMUM P/ INT 1964, 44,45 LTS. GASOL. P/ IWE 7004, 373 LTS OLEO DIESEL S.10 P/ IVM 2711, 253,68 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ IVQ 1480, 144,39 LTS GASOLINA P/ IWE 6999, 148,71 LTS. GASOLINA P/ IWE 7016, MES ABRIL DE 2018. | 4.358,09 | ||
| 02/05/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11464; 1/11515; 1/11538; 1/11514; 1/11442; 1/11564; 1/11472; 1/11548; 1/11467; 1/11526; 1/11596; 1/11484; 1/11436; 1/11541; 1/11584; | 4.358,09 | ||
| 18/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 4.358,09 | ||
| TOTAL | 4.358,09 | 4.358,09 | 4.358,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
