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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A	Exportar os Dados

Número do empenho:	2372	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 218,67LTS. DIESEL COMUM P/ IPP 8251, 406,50LTS. DIESEL COMUM P/ ISU 2354, 260,73LTS DIESEL COMUM P/ ISV 6525, 885,11LTS. OLEO DIESEL P/ ISX 7779, 154,15LTS DIESEL COMUM P/ IUB3303,567,88LTS DIESEL S10 P/IUC6285, 839,79LTS DIESEL S10P/ IVZ 0024, ABRIL/18.	0,00	12.212,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	Valor Empenhado referente a: 218,67LTS. DIESEL COMUM P/ IPP 8251, 406,50LTS. DIESEL COMUM P/ ISU 2354, 260,73LTS DIESEL COMUM P/ ISV 6525, 885,11LTS. OLEO DIESEL P/ ISX 7779, 154,15LTS DIESEL COMUM P/ IUB3303,567,88LTS DIESEL S10 P/IUC6285, 839,79LTS DIESEL S10P/ IVZ 0024, ABRIL/18.	12.212,67
02/05/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/11536; 1/11486; 1/11575; 1/11619; 1/11537; 1/11463; 1/11609; 1/11495; 1/11449; 1/11597; 1/11549; 1/11437; 1/11466; 1/11497; 1/11524; 1/11568; 1/11601; 1/11629; 1/11519; 1/11624; 1/11480; 1/11452; 1/11581; 1/11626; 1/11520; 1/11543; 1/11456; 1/11487; 1/11599;		12.212,67
18/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			12.212,67
TOTAL		12.212,67	12.212,67	12.212,67
SALDO A PAGAR				0,00