| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GELSON SETEMBRINO S. VARGAS |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE MARAVILHA-SC NO DIA 30/04/2018 PARA AFERIÇÃO TACOGRAFO ONIBUS ISU 2354, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132060. | 0,00 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE MARAVILHA-SC NO DIA 30/04/2018 PARA AFERIÇÃO TACOGRAFO ONIBUS ISU 2354, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132060. | 31,00 | ||
| 03/05/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Cupom Fiscal Nº 024142; | 31,00 | ||
| 07/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2018 GELSON SETEMBRINO S. VARGAS - 308 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
