SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE MARAVILHA-SC NO DIA 30/04/2018 PARA AFERIÇÃO TACOGRAFO ONIBUS ISU 2354, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132060.
0,00
31,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE MARAVILHA-SC NO DIA 30/04/2018 PARA AFERIÇÃO TACOGRAFO ONIBUS ISU 2354, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132060.
31,00
03/05/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Cupom Fiscal Nº 024142;
31,00
07/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2018
GELSON SETEMBRINO S. VARGAS - 308
31,00
TOTAL
31,00
31,00
31,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
