Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2391 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN LÂMPADA FAROL LADO ESQUERDO, 1UN PARABRISA DIANTEIRO, 1UN SOQUETE PARA LAMPADA FAROL, 2UN TUBO COLA PARABRISA, 1UN JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, 1UN KIT REPARO SAPATA DE FREIO, 1UN REGULADOR DE FREIO LADO ESQUERDO, E DEMAIS ITENS P/ CONSERTO DOBLO IUX 4216. |
0,00 |
1.504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LÂMPADA FAROL LADO ESQUERDO, 1UN PARABRISA DIANTEIRO, 1UN SOQUETE PARA LAMPADA FAROL, 2UN TUBO COLA PARABRISA, 1UN JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, 1UN KIT REPARO SAPATA DE FREIO, 1UN REGULADOR DE FREIO LADO ESQUERDO, E DEMAIS ITENS P/ CONSERTO DOBLO IUX 4216. |
1.504,00 |
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| 08/05/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/019324328; |
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1.504,00 |
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| 14/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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1.504,00 |
| TOTAL |
1.504,00 |
1.504,00 |
1.504,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
