Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2401 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 5UN ADESIVO COLA BRANCA PVA EXTRA 1KG, 20SC CAL HIDRATADO SC 20 KG, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5UN ADESIVO COLA BRANCA PVA EXTRA 1KG, 20SC CAL HIDRATADO SC 20 KG, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. |
360,00 |
|
|
| 03/05/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/582; |
|
360,00 |
|
| 08/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2018
ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 |
|
|
360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
