SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN INTERRUPTOR (TECLA) ACIONAMENTO PORTA, 1UN MOTOR ELETRICO PORTA, 1UN INTERRUPTOR DO FREIO DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
463,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN INTERRUPTOR (TECLA) ACIONAMENTO PORTA, 1UN MOTOR ELETRICO PORTA, 1UN INTERRUPTOR DO FREIO DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
463,00
08/05/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/019323022;
463,00
14/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
463,00
TOTAL
463,00
463,00
463,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
