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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2427 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15.122 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 14 PASSAGEIROS, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018. 0,00 40.224,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 Valor Empenhado referente a: 15.122 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 14 PASSAGEIROS, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018. 40.224,52
10/05/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20188; 7.277,76
17/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. ABRIL/2018 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964 7.277,76
06/06/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20189; 8.187,48
11/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. MAIO/2018 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964 8.187,48
05/07/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201810; 9.552,06
20/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. JUNHO/2018 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964 9.552,06
06/08/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201811; 5.458,32
13/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. JULHO/2018 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964 5.458,32
02/10/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201814; 7.732,62
15/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964 7.732,62
08/11/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201815; 2.016,28
12/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. OUTUBRO/2018 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964 2.016,28
TOTAL 40.224,52 40.224,52 40.224,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.