Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2436 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA COM ATIVAÇÃO DO WINDOWS NO NOTEBOOK DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA COM ATIVAÇÃO DO WINDOWS NO NOTEBOOK DA SEC. EDUCAÇÃO. |
45,00 |
|
|
07/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018256; |
|
45,00 |
|
10/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
|
|
45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.