Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2443 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI NO SETOR DE FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI NO SETOR DE FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
45,00 |
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07/05/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018257; |
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45,00 |
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10/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.