SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 400UN ADESIVO IMPRESSO, 400UN IMÃS DE GELADEIRA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO, COM AS FAMILIAS CADASTRDAS NOS PROGRAMAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
Valor Empenhado referente a: 400UN ADESIVO IMPRESSO, 400UN IMÃS DE GELADEIRA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO, COM AS FAMILIAS CADASTRDAS NOS PROGRAMAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
560,00
15/05/2018
ESTORNO PELA NAO EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
-560,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
