SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CALVENARITE 900ML, 1SC. CIMENTO 50KG, 130UN TIJOLO MACIÇO, P/ MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/SUAS.
0,00
116,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN CALVENARITE 900ML, 1SC. CIMENTO 50KG, 130UN TIJOLO MACIÇO, P/ MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/SUAS.
116,70
17/05/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/019449838;
116,70
23/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
116,70
TOTAL
116,70
116,70
116,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
