| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NADIA BEINLICH |
| Número do empenho: | 2474 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTA MILITAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132062. | 0,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTA MILITAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132062. | 17,00 | ||
| 08/05/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Cupom Fiscal Nº 166; | 17,00 | ||
| 14/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2018 NADIA BEINLICH - 227 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
