Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
250 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 PEN DRIVER 8 GB, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 PEN DRIVER 8 GB, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
59,80 |
|
|
22/01/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/017967202; |
|
59,80 |
|
26/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2018
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 |
|
|
59,80 |
TOTAL |
59,80 |
59,80 |
59,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.