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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2511 Data de lançamento: 10/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,90MT MANGUEIRA 1/2", 4UN CAPA 1/2", 4UN SALVA VIDA 1/2", 1,8KG GRAXA, 2,6KG SOLDA MIG, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. 0,00 777,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2018 Valor Empenhado referente a: 1,90MT MANGUEIRA 1/2", 4UN CAPA 1/2", 4UN SALVA VIDA 1/2", 1,8KG GRAXA, 2,6KG SOLDA MIG, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. 777,30
14/05/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/019393020; 777,30
17/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 777,30
TOTAL 777,30 777,30 777,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.