Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 2512 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1KG SOLDA LIMAVEL, 0,4KG SOLDA A FRIO, COMPOSTA DE AÇO COM RESINA, 250UN LIBRAS DE OXIGENIO, 0,7KG SOLDA OXIGENIO, 0,7KG SOLDA MIG, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 1.398,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 1KG SOLDA LIMAVEL, 0,4KG SOLDA A FRIO, COMPOSTA DE AÇO COM RESINA, 250UN LIBRAS DE OXIGENIO, 0,7KG SOLDA OXIGENIO, 0,7KG SOLDA MIG, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. | 1.398,00 | ||
12/05/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/019388476; | 1.398,00 | ||
17/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 1.398,00 | ||
TOTAL | 1.398,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |