Valor Empenhado referente a: 2H SERV. SUBST. TERMINAL DE BATERIA E DESENCRAVAR POLO DE BATERIA, 2,50H SERV. LUBRIF. E REAPERTO NA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, 3H SERV. REFORÇAR, REBITAR E LUBRIFICAR SUPORTE DO MACACO, ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/2017, 1º ADITIVO AO CONTRATO 113/2017.
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247,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2018
Valor Empenhado referente a: 2H SERV. SUBST. TERMINAL DE BATERIA E DESENCRAVAR POLO DE BATERIA, 2,50H SERV. LUBRIF. E REAPERTO NA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, 3H SERV. REFORÇAR, REBITAR E LUBRIFICAR SUPORTE DO MACACO, ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/2017, 1º ADITIVO AO CONTRATO 113/2017.
247,50
12/05/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018122;
247,50
13/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
247,50
TOTAL
247,50
247,50
247,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.