Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2517	Data de lançamento:	10/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2H SERV. SUBST. TERMINAL DE BATERIA E DESENCRAVAR POLO DE BATERIA, 2,50H SERV. LUBRIF. E REAPERTO NA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, 3H SERV. REFORÇAR, REBITAR E LUBRIFICAR SUPORTE DO MACACO, ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/2017, 1º ADITIVO AO CONTRATO 113/2017.	0,00	247,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2018	Valor Empenhado referente a: 2H SERV. SUBST. TERMINAL DE BATERIA E DESENCRAVAR POLO DE BATERIA, 2,50H SERV. LUBRIF. E REAPERTO NA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, 3H SERV. REFORÇAR, REBITAR E LUBRIFICAR SUPORTE DO MACACO, ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/2017, 1º ADITIVO AO CONTRATO 113/2017.	247,50
12/05/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018122;		247,50
13/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			247,50
TOTAL		247,50	247,50	247,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®