Valor Empenhado referente a: 0,9H SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
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29,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2018
Valor Empenhado referente a: 0,9H SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
29,70
12/05/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018121;
29,70
13/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
29,70
TOTAL
29,70
29,70
29,70
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
