Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2525 |
Data de lançamento: |
10/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:1UN PORCA 12MM M12 X 1,50, 1UN PINO DE CENTRO 12 X 8 AÇO, 1UN BUCHA DE MOLA, 1UN MOLA MESTRA TRASEIRA VOLARE, 1UN PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 1,50MM AÇO 8.8, 1UN PORCA M16 TRAVANTE ROSCA GROSSA, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
220,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2018 |
Valor Empenhado referente a:1UN PORCA 12MM M12 X 1,50, 1UN PINO DE CENTRO 12 X 8 AÇO, 1UN BUCHA DE MOLA, 1UN MOLA MESTRA TRASEIRA VOLARE, 1UN PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 1,50MM AÇO 8.8, 1UN PORCA M16 TRAVANTE ROSCA GROSSA, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
220,56 |
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| 10/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/30466; |
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220,56 |
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| 06/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2018
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. - ME - 14340 |
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220,56 |
| TOTAL |
220,56 |
220,56 |
220,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
