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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2533 Data de lançamento: 10/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PORCA 10MM TRAVANTE, 2UN PARAFUSO 8 X 25, 2UN PORCA 8 TRAVANTE, 0,20KG SOLDA MIG, 9UN REBITE P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. 0,00 57,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2018 Valor Empenhado referente a: 2UN PORCA 10MM TRAVANTE, 2UN PARAFUSO 8 X 25, 2UN PORCA 8 TRAVANTE, 0,20KG SOLDA MIG, 9UN REBITE P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. 57,30
12/05/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/019389226; 57,30
17/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 57,30
TOTAL 57,30 57,30 57,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.