Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 2555 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 2H SERV. ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 5,50H SERV. NO ESTABILIZADOR DIANT. E TRAS. E MOLA, 1H SERV. TORNO, 1H SERV. SUSP. DIANT., 1,5H SERV. REAPERTO PARTE DEBAIXO E 2H SERV. VAZAMENTO DE AR, P/ ONIBUS IVZ 0024, CFE. PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 0,00 | 474,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 2H SERV. ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 5,50H SERV. NO ESTABILIZADOR DIANT. E TRAS. E MOLA, 1H SERV. TORNO, 1H SERV. SUSP. DIANT., 1,5H SERV. REAPERTO PARTE DEBAIXO E 2H SERV. VAZAMENTO DE AR, P/ ONIBUS IVZ 0024, CFE. PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 474,00 | ||
12/05/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018124; | 474,00 | ||
17/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 474,00 | ||
TOTAL | 474,00 | 474,00 | 474,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |