| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2555 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2H SERV. ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 5,50H SERV. NO ESTABILIZADOR DIANT. E TRAS. E MOLA, 1H SERV. TORNO, 1H SERV. SUSP. DIANT., 1,5H SERV. REAPERTO PARTE DEBAIXO E 2H SERV. VAZAMENTO DE AR, P/ ONIBUS IVZ 0024, CFE. PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 0,00 | 474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 2H SERV. ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 5,50H SERV. NO ESTABILIZADOR DIANT. E TRAS. E MOLA, 1H SERV. TORNO, 1H SERV. SUSP. DIANT., 1,5H SERV. REAPERTO PARTE DEBAIXO E 2H SERV. VAZAMENTO DE AR, P/ ONIBUS IVZ 0024, CFE. PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 474,00 | ||
| 12/05/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018124; | 474,00 | ||
| 17/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 474,00 | ||
| TOTAL | 474,00 | 474,00 | 474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
