SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 LIXEIRA EM FERRO CHATO 1/8 X 5/8 E CANTONEIRA 1/8 X 3/4, MEDINDO 2MT COMPRIMENTO X 1MT LARGURA X 0,80MT ALTURA., P/ COLOCAR EM FRENTE AO PREDIO DO CRAS, PROGRAMA IGD/SUAS.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2018
Valor Empenhado referente a: 2 LIXEIRA EM FERRO CHATO 1/8 X 5/8 E CANTONEIRA 1/8 X 3/4, MEDINDO 2MT COMPRIMENTO X 1MT LARGURA X 0,80MT ALTURA., P/ COLOCAR EM FRENTE AO PREDIO DO CRAS, PROGRAMA IGD/SUAS.
2.000,00
11/05/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/019383863;
2.000,00
17/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2018
JOSE EDIAR DE OLIVEIRA PINTO - 14158
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
