| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAL PIVA, LONGHI E CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 2563 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN DISCO DE FREIO TRASEIRO, 1 JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRA, 2UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN DISCO DE FREIO TRASEIRO, 1 JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRA, 2UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. | 600,00 | ||
| 14/05/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/480; | 600,00 | ||
| 08/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2018 DAL PIVA, LONGHI E CIA LTDA- ME - 14365 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
