3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN DISCO DE FREIO TRASEIRO, 1 JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRA, 2UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2018
Valor Empenhado referente a: 2UN DISCO DE FREIO TRASEIRO, 1 JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRA, 2UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
600,00
14/05/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/480;
600,00
08/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2018
DAL PIVA, LONGHI E CIA LTDA- ME - 14365
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.