SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 14/05/2018, PARA BUSCAR MUDAS ARVORES PARA REFLORESTAMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132070.
0,00
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 14/05/2018, PARA BUSCAR MUDAS ARVORES PARA REFLORESTAMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132070.
17,00
14/05/2018
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme Nota Fiscal Nº 2/7357;
17,00
17/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2566/2018
TOMAS LUGAREZI - 13866
17,00
TOTAL
17,00
17,00
17,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
