| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DALCIR TARCISIO CARNETTI |
| Número do empenho: | 2567 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/05/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132067. | 0,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/05/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/05/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132067. | 34,00 | ||
| 14/05/2018 | DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº D1/7667; | 34,00 | ||
| 17/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2018 DALCIR TARCISIO CARNETTI - 393 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
