| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 258 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12UN COPOS DE VIDROS, 1UN JARRA DE VIDRO 1,50LT, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 93,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 12UN COPOS DE VIDROS, 1UN JARRA DE VIDRO 1,50LT, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 93,60 | ||
| 22/01/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017963880; | 93,60 | ||
| 26/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 258/2018 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 | 93,60 | ||
| TOTAL | 93,60 | 93,60 | 93,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
