Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: A.D. CARDOSO EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2581 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.26.00.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 QUADRITON 8" - 10" -12" -13" COM CURRIER, P/ BANDA MUNICIPAL, CARTA CONVITE Nº 11/2018 CONTRATO Nº 098/2018. |
0,00 |
1.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 QUADRITON 8" - 10" -12" -13" COM CURRIER, P/ BANDA MUNICIPAL, CARTA CONVITE Nº 11/2018 CONTRATO Nº 098/2018. |
1.790,00 |
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| 15/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/019417305; |
|
1.790,00 |
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| 21/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2018
A.D. CARDOSO EPP - 167 |
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1.790,00 |
| TOTAL |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
