| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 2593 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA TONER 2850 SANSUNG P/ IMPRESSORA SANSUNG ML 2851 DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA TONER 2850 SANSUNG P/ IMPRESSORA SANSUNG ML 2851 DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 50,00 | ||
| 17/05/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/642; | 50,00 | ||
| 23/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2018 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
