Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER DE IRAI-RS PARA FREDERICO WESTPHALEN-RS P/ CONFRATERNIZAÇÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER DE IRAI-RS PARA FREDERICO WESTPHALEN-RS P/ CONFRATERNIZAÇÃO. |
300,00 |
|
|
| 17/05/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201863; |
|
300,00 |
|
| 23/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2018
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
