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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2603	Data de lançamento:	17/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Transferências
Projeto / Atividade:	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa:	3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	F.N.S

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA Nº 13813-4, REF. PROPOSTA Nº 87612.9410001-001 DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE/2011, REF. ACADEMIA DE SAUDE .	0,00	1.983,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2018	Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA Nº 13813-4, REF. PROPOSTA Nº 87612.9410001-001 DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE/2011, REF. ACADEMIA DE SAUDE .	1.983,67
17/05/2018	ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL		1.983,67
23/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2018 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 14373			1.983,67
TOTAL		1.983,67	1.983,67	1.983,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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