| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEURO NORBERTO SCHNELL - ME |
| Número do empenho: | 2614 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN PLACA EM MADEIRA MEDINDO 0,50 MT. X 0,70 MT., P/ IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 20UN PLACA EM MADEIRA MEDINDO 0,50 MT. X 0,70 MT., P/ IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. | 400,00 | ||
| 18/05/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/019473923; | 400,00 | ||
| 23/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2614/2018 NEURO NORBERTO SCHNELL - ME - 2913 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
