| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN RETENTOR CUBO RODA 580L APC, 1UN ANEL ORING 190493, 1UN ARRUELA 122268A, 1UN ARRUELA 122270A1, 1UN ARRUELA ENCOSTO 190682A1, 1UN ARRUELA ENCOSTO 190684A1, 1 BARRA DE DIR. S/ ARTIC., 1UN BUCHA 100520, 1UN BUCHA 85805968 E DEMAIS ITENS P/ RETRO Nº 02. | 0,00 | 1.061,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN RETENTOR CUBO RODA 580L APC, 1UN ANEL ORING 190493, 1UN ARRUELA 122268A, 1UN ARRUELA 122270A1, 1UN ARRUELA ENCOSTO 190682A1, 1UN ARRUELA ENCOSTO 190684A1, 1 BARRA DE DIR. S/ ARTIC., 1UN BUCHA 100520, 1UN BUCHA 85805968 E DEMAIS ITENS P/ RETRO Nº 02. | 1.061,00 | ||
| 19/01/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/8140; | 1.061,00 | ||
| 26/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 262/2018 FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - 9832 | 1.061,00 | ||
| TOTAL | 1.061,00 | 1.061,00 | 1.061,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
