Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS BERTIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2644 |
Data de lançamento: |
22/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 200KG FEIJÃO PRETO - SACOS DE 1KG, P/ MERENDA ESCOLAR PNAE -CRECHE, CHAMADA PUBLICA Nº01/2018 CONTRATO Nº 091/2018. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 200KG FEIJÃO PRETO - SACOS DE 1KG, P/ MERENDA ESCOLAR PNAE -CRECHE, CHAMADA PUBLICA Nº01/2018 CONTRATO Nº 091/2018. |
600,00 |
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| 04/09/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 163/545721; |
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600,00 |
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| 13/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2018
CARLOS BERTIN - 12783 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
