| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR MARTIN |
| Número do empenho: | 2647 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30KG MORANGUINHO, MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHE, CHAMADA PUBLICA Nº01/2018 CONTRATO Nº 096/2018. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 30KG MORANGUINHO, MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHE, CHAMADA PUBLICA Nº01/2018 CONTRATO Nº 096/2018. | 450,00 | ||
| 23/11/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 112/122929; | 450,00 | ||
| 03/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2647/2018 RUDIMAR MARTIN - 6210 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
