| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSEMARIO MINUZZI |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50KG MELADO BATIDO, MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHE, CHAMADA PUBLICA Nº01/2018 CONTRATO Nº 095/2018. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 50KG MELADO BATIDO, MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHE, CHAMADA PUBLICA Nº01/2018 CONTRATO Nº 095/2018. | 600,00 | ||
| 18/09/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 182/214859; | 600,00 | ||
| 24/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2018 JOSEMARIO MINUZZI - 2738 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
