| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 2654 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 GRAFICAÇÃO DO PROJETO DA CRECHE TIPO C, P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 783,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 GRAFICAÇÃO DO PROJETO DA CRECHE TIPO C, P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 783,00 | ||
| 25/05/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018687; | 783,00 | ||
| 05/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2018 GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 | 783,00 | ||
| TOTAL | 783,00 | 783,00 | 783,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
