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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2662 Data de lançamento: 23/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,88M2 GRAFICAÇÃO DE COPIAS PLOTTER DE PLANTAS P/ REDE AGUA, 1,96M2 GRAFICAÇÃO DE COPIAS PLOTTER DE PLANTAS P/ REDE AGUA LINHAS DUAS PONTES. 0,00 72,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2018 Valor Empenhado referente a: 1,88M2 GRAFICAÇÃO DE COPIAS PLOTTER DE PLANTAS P/ REDE AGUA, 1,96M2 GRAFICAÇÃO DE COPIAS PLOTTER DE PLANTAS P/ REDE AGUA LINHAS DUAS PONTES. 72,96
25/05/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018686; 72,96
05/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2018 GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 72,96
TOTAL 72,96 72,96 72,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.