| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2663 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 80,002 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2.095,81 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018. | 0,00 | 8.004,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 80,002 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2.095,81 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018. | 8.004,89 | ||
| 25/05/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11661; 1/11692; 1/11727; 1/11771; 1/11685; 1/11686; 1/11687; 1/11693; 1/11651; 1/11669; 1/11697; 1/11726; 1/11729; 1/11704; 1/11755; 1/11750; 1/11778; 1/11767; 1/11770; 1/11781; 1/11792; 1/11787; | 8.004,89 | ||
| 06/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 8.004,89 | ||
| TOTAL | 8.004,89 | 8.004,89 | 8.004,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
