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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2663	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 80,002 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2.095,81 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	0,00	8.004,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	Valor Empenhado referente a: 80,002 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2.095,81 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	8.004,89
25/05/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11661; 1/11692; 1/11727; 1/11771; 1/11685; 1/11686; 1/11687; 1/11693; 1/11651; 1/11669; 1/11697; 1/11726; 1/11729; 1/11704; 1/11755; 1/11750; 1/11778; 1/11767; 1/11770; 1/11781; 1/11792; 1/11787;		8.004,89
06/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			8.004,89
TOTAL		8.004,89	8.004,89	8.004,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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